1、报销单据一律用蓝黑钢笔填写，字迹清楚，内容完整，大小写金额相符，不得涂改。支出摘要栏按业务类别填写，须有经办人、验收人签名、“财务一支笔”（课题项目负责人）签批，方可作为报销凭证。审核时，发票加计金额小于报销单金额的，由审核人员更改，大于报销单金额的，退回重新办理审批手续。

2、采用网上预约报账的可直接打印“厦门大学经费报销单” 、“厦门大学差旅费报销单”、“厦门大学暂付款凭单”由经办人、验收人签名、“财务一支笔”（课题项目负责人）签批后办理报销业务，无须手工填写报销单据，但报销差旅费仍需附“厦门大学出差‘五定’审批表”。

    3、厦门大学出差“五定”审批表，审批处应填写“同意”字样并签字。